近日，為全面推進(jìn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹落實(shí)，按照財(cái)政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制動(dòng)員視頻會(huì)議要求，河北專員辦先行先試，結(jié)合工作轉(zhuǎn)型需要，組織深入學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制，推進(jìn)收入監(jiān)管工作。

　　一是堅(jiān)持不相容崗位相互分離。按照《內(nèi)控規(guī)范》提出的制衡性原則，河北專員辦就地征收中央非稅收入工作中關(guān)鍵崗位設(shè)置，重新劃分職責(zé)權(quán)限，堅(jiān)持由不同人員分別負(fù)責(zé)材料審定、核實(shí)入庫(kù)與事后監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了不相容崗位有效分離，并形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。

　　二是加強(qiáng)內(nèi)部授權(quán)與審批。在增值稅退稅工作中，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，確實(shí)做到權(quán)責(zé)對(duì)等，對(duì)退付金額較大或初次提出退稅申請(qǐng)的單位，建立重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和現(xiàn)場(chǎng)核查制度，突出“關(guān)口”前移，最大限度防范行政風(fēng)險(xiǎn)。

　　三是嚴(yán)把財(cái)政票據(jù)使用與控制。針對(duì)非稅征收以及增值稅退稅工作中涉及大量財(cái)政票據(jù)的情況，建立票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)賬，做到收繳分離、票款一致，及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，確保財(cái)稅政策落實(shí)到位，不打折扣。